一、单位基本情况

重庆市巴南区市政园林管理局属财政全额拨款行政单位，内设市政绿化安全科、市容监察科、行政审批科、办公室四个科室，下设7个事业单位，分别是环境卫生管理处、公园广场所、园林绿化建设管理所、市政设施管理所、路灯管理所、市政管理监察支队及市政管理指挥中心，主要职能是负责市政设施、城市园林绿化及城市公园、广场的规划、管理、维护工作，指导镇街市政管理、城市园林绿化及城市公园、广场的管理工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入16228334.48元，一般公共预算财政拨款支出16228334.48元，比2016年减少46957208.12元。其中：基本支出3944434.48元，比2016年减少132908.12元，主要原因是减少了1名在职职工，减少了工资福利及社会保险费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12283900元，比2016年减少46824300元，主要原因是本年新增了政府性基金收入，减少了一般公共预算财政拨款，减少了城市环境综合整治经费、污水泵站运行维护费等项目资金，主要用于保障市政日常工作开展、市政设施日常运行等重点工作。 

2017年政府性基金预算收入33964000元，政府性基金预算支出33964000元，比2016年增加33964000元，主要原因是本年新增了政府性基金收入，减少了一般公共预算财政拨款收入，主要用于燕尾山森林防火瞭望景观塔建设、镇街污水管网建设等项目支出。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算130000元，比2016年减少30000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2016年持平；公务接待费70000元，与2016年持平；公务用车运行维护费60000元，比2016年减少30000元；公务用车购置费0元，与2016年持平；主要原因是本年减少了1辆公务用车故减少了公务用车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费652703.71元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额109500元，其中：政府采购货物预算105500元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4000元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款12283900元。