一、单位基本情况

重庆市巴南区园林绿化建设管理所属财政全额拨款事业单位，内设4个科室，分别是办公室、管护科、绿化科、设施科，单位主要职能是为园林绿化建设提供服务以及围绕园林绿化建设开展相关服务性、事务性工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入3641340.99元，一般公共预算财政拨款支出3641340.99元，比2016年减少14129215.83元。其中：基本支出3241340.99元，比2016年增加692784.17元，主要原因是人员工资退休费及社会保险缴费增加、公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出400000元，比2016年减少14422000元，主要原因是本年新增了政府性基金收入，减少了一般公共预算财政拨款收入，主要用于市街绿化管护日常运行经费。 

2017年政府性基金预算收入14422000元，政府性基金预算支出14422000元，比2016年增加14422000元，主要原因是本年新增了政府性基金收入，减少了一般公共预算财政拨款收入，主要用于市街绿化管护日常运行经费。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算840000元，与2016年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2016年持平；公务接待费30000元，与2016年持平；公务用车运行维护费810000元，与2016年持平；公务用车购置费0元，与2016年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费701916.46元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额2584000元，其中：政府采购货物预算207000元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算514000元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款400000元。