重庆市巴南区城市管理局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位主要职能是负责市政设施、城市园林绿化及城市公园、广场的规划、管理、维护工作，承担城市道路、排水、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任，承担城市市容环境综合整治的责任，指导镇街市政管理、城市园林绿化及城市公园、广场的管理工作。

（二）单位构成。

重庆市巴南区市政园林管理局属财政全额拨款行政单位，内设市政绿化安全科、市容监察科、行政审批科、办公室四个科室，下设7个事业单位，分别是环境卫生管理处、公园广场所、园林绿化建设管理所、市政设施管理所、路灯管理所、市政管理监察支队及市政管理指挥中心，主要职能是负责市政设施、城市园林绿化及城市公园、广场的规划、管理、维护工作，指导镇街市政管理、城市园林绿化及城市公园、广场的管理工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 5790.71 万元，一般公共预算财政拨款支出5790.71万元，比2017年增加4167.87万元。其中：基本支出514.54万元，比2017年增加120.1万元，主要原因是增加了人员经费及公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5276.17万元，比2017年增加4047.77万元，主要原因是本年增加了一般公共财政拨款收入，减少了政府性基金预算收入。增加了污水管网建设及城市环境综合整治经费等，主要用于保障市政日常工作开展、市政设施日常运行等重点工作。

2018年政府性基金预算收入711.17万元，政府性基金预算支出711.17万元，比2017年减少2685.23万元，主要原因是本年增加了一般公共财政拨款收入，减少了政府性基金预算收入。主要用于污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处理系统建设资金及维护费等。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算13万元，与2017年“三公”经费预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费7万元，与2017年持平；公务用车运行维护费6万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因是本年无公务用车辆变动。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算100.76万元，比2017年预算增加35.49万元，增长35.22%。主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预总额11.36万元，其中：政府采购货物预算11.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5987.34万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市巴南区城市管理局

2018年1月26日