重庆市巴南区环境卫生管理处2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位主要职能是：承担有关环卫法规、规章的贯彻、实施、宣传等具体工作;承担环卫专项规划的具体事务性工作；对环境卫生管理工作进行指导、协调、检查；承担环卫设施、设备的更新、改造工作；负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾清运处置和洗车场环境卫生的日常检查；承担生活垃圾处置费具体征收工作；承担城市主干道、重要次干道环卫设施的规划、维护和管理工作；承担城市水域环境卫生日常监督检查工作；承担农村生活垃圾治理的业务指导和日常检查管理工作；承办上级部门交办的其它事项。

（二）单位构成

重庆市巴南区环境卫生管理处属财政拨款一级预算事业单位，内设6个科室，分别是办公室、征收科、清扫作业管理科、机械作业管理科、设施设备管理科、建筑渣土（洗车办）管理办公室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 6163.35万元，一般公共预算财政拨款支出6163.35万元，比2017年增加1758.25万元。其中：基本支出412.23万元，比2017年增加100.07万元，主要原因是职工养老保险、职业年金、人员经费和公用经费等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5751.12万元，比2017年增加1658.18万元，主要原因，一是重庆市巴南区固体废弃物运输有限公司是重庆市巴南区环境卫生管理处与重庆市环卫集团的股份制公司，2018年全年清运经费1588.18万元纳入年初预算，二是由于我单位增加了鸡公台垃圾填埋场环境风险评估项目70万元，主要用于固废公司对全区的生活垃圾和餐厨垃圾的清运和鸡公台垃圾填埋场环境风险评估工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加（或减少）0万元。

 三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算6.5万元，比2017年减少158.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费0.5万元，比2017年减少2.5万元；公务用车运行维护费6万元，比2017年减少159万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；主要原因是2018年我单位2台公务车运行维护费纳入了三公经费预算，环卫专用车运行维护费未纳入三公经费预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费113.28万元，主要用于：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额1425.51万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1375.51万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5751.12万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。