重庆市巴南区公园广场管理所2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区公园广场管理所成立于2010年，属财政全额拨款事业单位，下设四科一室（办公室、财务科、基建科、园艺科、执法科），主要工作职责任务为：贯彻落实有关城市公园、广场环境卫生，绿化景观和市政设施的实施办法，负责有关城市公园、广场管理、宣传等事务性工作；负责实施城市公园、广场绿化植物管护；负责城市公园、广场基础设施管护；负责城市公园、广场内环境卫生工作；做好公园、广场运行管理，指导镇街公园管理工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2898.34万元，一般公共预算财政拨款支出2898.34万元，比2017年增加683.44万元。其中：基本支出351.68万元，比2017年增加104.68万元，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2546.66万元，比2017年增加了578.76万元，主要原因是增加了5个管护公园，2018年一品河公园专项整治经费，主要用于日常公园的管护和一品河公园专项整治工作。

2018年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加（或减少）0万元。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算5.4万元，比2017年减少1.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费 0万元；公务用车运行维护费 5.4万元。

四、其他重要事项的情况说明

    1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费94.86万元，主要用于，比2017年预算增加44.88万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等其他商品和服务支出。

    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额500万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2546.66万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。