重庆市巴南区市政设施管理所2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区市政设施管理所属巴南区城市管理局，内设安全巡查科、维护科、办公室和财务室四个科室，单位主要职能是受区市政局的委托，对市政环卫基础设施进行规划、建设、维护和管理。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1727.81万元，一般公共预算财政拨款支出1727.81万元，比2017年增加529.76万元。其中：基本支出228.02万元，比2017年增加94.04万元，主要原因是增加绩效工资、其他工资福利支出、养老保险、职业年金等，主要用于保障事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1499.79万元，比2017年增加435.72 万元，主要原因是增加市政设施维护费、桥梁检测服务外包及占道停车管理费等，主要用于购买零星维修材料款、劳务支出、占道停车管理及桥梁日常巡查检测外包等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加（或减少）0 万元。(巴南区市政设施管理所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算14.6万元，比2017年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加) 0万元；与上年持平：公务接待费2.6万元，比2017年减少(或增加)0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，比2017年减少3万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元，与上年持平；主要原因是2017年报废工程车1辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费财政拨款预算64.93万元，比2017年预算增加 34.14万元，增长110%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维（护）修费、租赁费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额317.9万元，其中：政府采购货物预算83.5万元、政府采购工程预算234万元、政府采购服务预算0.4万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1499.79万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。