一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位主要职能是负责市政设施、城市园林绿化及城市公园、广场的规划、管理、维护工作，承担城市道路、排水、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任，承担城市市容环境综合整治的责任，指导镇街市政管理、城市园林绿化及城市公园、广场的管理工作。

（二）单位构成。

重庆市巴南区市政园林管理局属财政全额拨款行政单位，内设市政绿化安全科、市容监察科、行政审批科、办公室四个科室，下设7个事业单位，分别是环境卫生管理处、公园广场所、园林绿化建设管理所、市政设施管理所、路灯管理所、市政管理监察支队及市政管理指挥中心，主要职能是负责市政设施、城市园林绿化及城市公园、广场的规划、管理、维护工作，指导镇街市政管理、城市园林绿化及城市公园、广场的管理工作。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入7464.37万元，一般公共预算财政拨款支出7464.37万元，比2018年增加1673.67万元。其中：基本支出393.8万元，比2018年减少120.74万元，主要原因是减少了直属队所奖励性绩效工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7070.57万元，比2018年增加1794.4万元，主要原因是增加了污水管网建设及城市环境综合整治经费等项目资金，主要用于保障城市管理日常工作开展、城市管理设施日常运行等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018减少711.17万元，主要原因是本年增加了一般公共财政拨款收入，减少了政府性基金预算收入。重庆市巴南区城市管理局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算13万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费7万元，与2018年持平；公务用车运行维护费 6万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，于2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费109.13万元，比上年增加8.37万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7070.57万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵慧     联系方式：023-66228108