一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位主要职能是：承担有关环卫法规、规章的贯彻、实施、宣传等具体工作;承担环卫专项规划的具体事务性工作；对环境卫生管理工作进行指导、协调、检查；承担环卫设施、设备的更新、改造工作；负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾清运处置和洗车场环境卫生的日常检查；承担生活垃圾处置费具体征收工作；承担城市主干道、重要次干道环卫设施的规划、维护和管理工作；承担城市水域环境卫生日常监督检查工作；承担农村生活垃圾治理的业务指导和日常检查管理工作；承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市巴南区环境卫生管理处属财政拨款一级预算事业单位，内设6个科室，分别是办公室、征收科、清扫作业管理科、机械作业管理科、设施设备管理科、建筑渣土（洗车办）管理办公室。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 7769.19 万元，一般公共预算财政拨款支出  7769.19 万元，比2018年增加1605.84万元。其中：基本支出 491.13 万元，比2018年增加78.90万元，主要原因是职工养老保险、职业年金、人员经费和公用经费等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7278.06 万元，比2018年增加1526.94万元，主要原因，一是污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处理系统建设资金1500万元，二是增加了市政道路清扫保洁作业面积，增加了维护费26.94万元，主要用于消除下水道、化粪池易爆气体“隐形炸弹”安全隐患，确保城市安全运行和市政道路清扫保洁等重点工作。

重庆市巴南区环境卫生管理处2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算 6.50 万元，比2018年减少(或增加) 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2018年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 0.5 万元，比2018年减少(或增加) 0 万元；公务用车运行维护费  6  万元，比2018年减少(或增加)  0 万元，；公务用车购置费  0 万元，比2018年减少(或增加)  0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算算单位政府采购预总额 1767 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1767 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7278.06万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，本单位共有车辆 62辆，其中一般公务用车2 辆、环卫专用车60台，执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：牟绍玉     联系方式：66229904