重庆市巴南区市政设施管理所2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。承担市政道路及附属设施（含桥隧结构设施、排水设施、停车楼场等）的日常维护管理工作；承担城市供水、节水、排水、污水处理、供水水质、供热的日常监督工作；参与指导镇街市政设施维护管理工作；参与指导镇街污水处理监督业务工作；负责城镇污水处理费具体征收工作；参与市政设施等相关审批工作；参与市政设施移交工作；承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成。我单位无下属机构。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1848.5万元，一般公共预算财政拨款支出1848.5万元，比2018年增加120.7万元。其中：基本支出251.78万元，比2018年增加23.76万元，主要原因是增加绩效工资、养老保险、职业年金、公用经费等，主要用于保障事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1596.72万元，比2018年增加96.93万元，主要原因是增加市政设施维护费等，主要用于对市政设施维护的材料、劳务支出等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加（或减少）0万元。(重庆市巴南区市政设施管理所2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出)

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算20.6万元，比2018年增加6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少(或增加)0万元，与上年持平；公务接待费2.6万元，比2018年减少(或增加)0万元，与上年持平；公务用车运行维护费18万元，比2018年增加6万元，主要原因是购置2辆特种专业技术用车；公务用车购置费0万元，比2018年减少(或增加)0万元；与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额175.4万元，其中：政府采购货物预算175万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1596.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆6辆，其中应急保障用车6辆。2019年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周智敏     联系方式： 023-86992816