重庆市巴南区市政管理指挥中心2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区市政管理指挥中心属行政事业单位。按照巴南编委发〔2008〕74号、巴南编委发〔2017〕72号要求，中心的主要职责是：承担城市管理问题的信息采集、案卷建立、任务派遣、核实结案和综合评价工作；承担组织协调相关部门、镇街、企业及社会单位处理城市管理问题的具体工作；承担城市管理数字化、智慧化平台建设与运行的具体工作；承担城市管理数字化、智慧化相关业务培训及指导工作；承担12319城管服务热线市民投诉案卷的派遣移送、处置反馈和监督考核工作；承担市政网络舆情的监测、派遣、回复及统计等工作；负责统计相关部门、镇街、企业及社会单位的数字化城市管理数据；承担城市管理大数据中心建设的具体工作；承担智慧城管业务平台建设的标准规范及培训工作；承担本系统网络信息技术安全监管工作；承办上级部门交办的其他事项。本单位无内设机构。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入697.29万元，一般公共预算财政拨款支出697.29元，比2018年增加334.73万元。其中：基本支出101.29万元，比2018年增加25.96万元，主要原因是工资福利支出、商品福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出596万元，比2018年增加308.77万元，主要原因是增加了项目投资，主要用于数字化城管综合普查及更新、数字城管日常运行维护等工作。

2019年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2018年增加（或减少）0元（巴南区市政管理指挥中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算7.5万元，比2018年减少1.5万元。其中：公务接待费1.5万元，比2018年减少1.5万元，主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费6万元，与2018年持平。无因公出国（境）费和公务用车购置费预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况：2019年政府采购预算总额280.8万元。其中汽车保险0.8万元，数字化城管综合普查及更新280万元。

3、绩效目标设置情况：2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款596万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、专业技术用车1辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梁鹏            联系方式：023-66246079