重庆市巴南区城市管理综合行政执法支队2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使区级城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施；承担市政公用、市容环卫、城市供水排水、城市园林绿化方面辖区内各项行政处罚及相应的行政强制职能；承担环境保护管理方面辖区内露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能；承担工商管理方面辖区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能；承担交通管理方面辖区内侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能；承担水务管理方面辖区内的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能；承担食品药品监管方面辖区内的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能；负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处；负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动；组织推进城市管理综合执法信息化建设；依法对辖区内单位和个人执行城市管理相关法律法规情况进行现场监督检查；受理城市管理执法的投诉举报，关按规定进行调查处理；参与辖区内城市管理突发事件的应急值守、信息报送、现场处置。

（二）单位构成。重庆市巴南区城市管理综合行政执法支队设5个内设机构，分别为办公室、政工科、执法科、法制理论科、督查科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1505.71万元，其中：一般公共预算拨款1505.71万元，比2019年增加205.88万元。其中：基本支出636.25万元，比2019年减少10.43万元，主要原因是社会保障和就业支出减少，保险缴费的减少；项目支出869.46万元，比2019年增加216.31万元，主要原因是50个特勤人员和50个协勤人员经费的增加，以及新办公室的装修和租金费用等，主要用于聘用协勤人员、特勤人员的工资及社保缴费支出、综合执法过程中的各项商品服务支出等重点工作以及新办公室装修和租赁。

（二）支出预算：2020年年初预算数1505.71万元，其中：社会保障和就业58.91万元，卫生健康支出28.8万元，住房保障28.4万元，城乡社区支出1389.6万元。支出较去年增加205.88万元，主要是基本支出减少10.43万元，项目支出增加216.31万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1505.71万元，一般公共预算财政拨款支出1505.71万元，比2019年增加205.88万元。其中：基本支出636.25万元，比2019年减少10.43万元，主要原因是社会保障和就业支出减少，保险缴费的减少；项目支出869.46万元，比2019年增加216.31万元，主要原因是50个特勤人员和50个协勤人员经费的增加，以及新办公室的装修和租金费用等，主要用于聘用协勤人员、特勤人员的工资及社保缴费支出、综合执法过程中的各项商品服务支出等重点工作以及新办公室装修和租赁。

2020年我单位无政府性基金安排的收支。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算12.18万元，比2019年减少4.82万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年预算持平；公务接待费0.18万元，比2019年减少4.82万元，主要原因是根据2019年实际支出调整；公务用车运行维护费12万元，与2019年预算持平；公务用车购置费0万元，与2019年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费216.05万元，比上年增加12.76万元，主要原因为人数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额55.6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购55.6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.6万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款869.46万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨欢欢   联系方式：（杨欢欢，电话：023-66211071）