重庆市巴南区环境卫生管理处2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担有关环卫法规、规章的贯彻、实施、宣传等具体工作;承担环卫专项规划的具体事务性工作；对环境卫生管理工作进行指导、协调、检查；承担环卫设施、设备的更新、改造工作；负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾清运处置和洗车场环境卫生的日常检查；承担生活垃圾处置费具体征收工作；承担城市主干道、重要次干道环卫设施的规划、维护和管理工作；承担城市水域环境卫生日常监督检查工作；承担农村生活垃圾治理的业务指导和日常检查管理工作；承办上级部门交办的其它事项。

（二）单位构成

重庆市巴南区环境卫生管理处属财政拨款一级预算事业单位，内设6个科室，分别是办公室、征收科、清扫作业管理科、机械作业管理科、设施设备管理科、建筑渣土（洗车办）管理办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 10926.79万元，其中：一般公共预算拨款10079.79 万元，政府性基金预算拨款 847万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 3157.6万元，主要原因：一是采购安装500套污水管网及化粪池安装智能监控预警系统项目经费拨款增加 2500万元，二是增加了市政道路清扫保洁作业面积，增加了维护费657.6万元，主要用于消除下水道、化粪池易爆气体“隐形炸弹”安全隐患，确保城市安全运行和市政道路清扫保洁等重点工作。

（二）支出预算：2020年年初预算数 10926.79万元，其中：一般公共服务 10839.25万元，教育0 万元，社会保障和就业 44.85万元，卫生健康支出22.68 万元，住房保障 20.01万元。支出较去年增加 3157.6万元，主要是基本支出减少37.68 万元，项目支出增加3195.28 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入10079.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 10079.79 万元，比2019年增加2310.6万元。其中：基本支出 453.45 万元，比2019年减少 37.68 万元，主要原因是减少了在职人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  9626.34 万元，比2019年增加2348.28万元，主要原因是采购安装500套污水管网及化粪池安装智能监控预警系统项目，主要用于消除下水道、化粪池易爆气体“隐形炸弹”安全隐患，确保城市安全运行重点工作。

2020年政府性基金预算收入 847 万元，政府性基金预算支出 847 万元，比2019年增加847万元，主要原因是增加了市政道路清扫保洁作业面积，增加了维护费，主要用于清扫保洁人员的工资及保险，水桩水费，环卫专用车辆的油费、维修费、保险费等。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 6 万元，比2019年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年持平;公务接待费 0 万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是减少了公务接待；公务用车运行维护费 6 万元，与2020年持平 ；公务用车购置费0 万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5249.4万元：政府采购货物预算 2500 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2749.4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5249.4 万元：政府采购货物预算 2500 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2749.4 万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9626.34 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 65辆，其中一般公务用车2 辆、环卫专用车辆63 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、环卫专用车辆0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：牟绍玉  联系方式：66229904