重庆市巴南区公园广场管理所2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巴南区公园广场管理所成立于2010年，其工作职责主要包含了区内的巴文化公园、滨江体育休闲长廊、老街公园、鱼洞公园、大山村公园、含笑公园、亲水公园、人民广场、市政广场、巴滨路滨江公园等城市公园广场的日常管护；公园内休闲体育设施的维修维护；公园内植物的修剪、补栽、抗旱、除草；大型节日鲜花的布置摆放、人民广场高杆灯及照明路灯维护、广场地砖以及下水道等设施维护、绿化维护、广场大型活动维护等方面的工作。

（二）单位构成。

单位下设四科一室（办公室、财务科、基建科、园艺科、执法科）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 4829.68万元，其中：一般公共预算拨款4829.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1677.91万元，主要是有职工退休减少基本支出31.88万元，以及新接收管理公园及提升公园品质项目增加管护经费拨款1709.79万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数4829.68万元，其中：一般公共服务4749.02万元，教育0万元，社会保障和就业41.23万元，卫生健康支出20.10万元，住房保障19.33万元。支出较去年增加1677.91万元，主要是基本支出较少31.88万元，项目支出增加1709.79万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入4829.68万元，一般公共预算财政拨款支出4829.68万元，比2019年增加1677.91万元。其中：基本支出407.75万元，比2019年减少31.88万元，主要原因是2019年职工退休2人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4421.93万元，比2019年增加1709.79万元，主要原因是2019年新接收管理公园广场以及2020年对部分公园进行提档升级项目等，主要用于巴滨路品质提升及各公园广场文化氛围提升等重点工作。

2020年没有政府性基金预算安排的收支。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算3万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0万元，与2020年持平;公务用车运行维护费3万元，与2020年持平，主要原因是公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额434.4万元：政府采购货物预算434.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购434.4万元：政府采购货物预算434.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4421.93万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车7辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：舒凡     联系方式： 023-66270129