重庆市巴南区市政管理指挥中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区市政管理指挥中心属行政事业单位。按照巴南编委发〔2008〕74号、巴南编委发〔2017〕72号要求，中心的主要职责是：承担城市管理问题的信息采集、案卷建立、任务派遣、核实结案和综合评价工作；承担组织协调相关部门、镇街、企业及社会单位处理城市管理问题的具体工作；承担城市管理数字化、智慧化平台建设与运行的具体工作；承担城市管理数字化、智慧化相关业务培训及指导工作；承担12319城管服务热线市民投诉案卷的派遣移送、处置反馈和监督考核工作；承担市政网络舆情的监测、派遣、回复及统计等工作；负责统计相关部门、镇街、企业及社会单位的数字化城市管理数据；承担城市管理大数据中心建设的具体工作；承担智慧城管业务平台建设的标准规范及培训工作；承担本系统网络信息技术安全监管工作；承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成。本单位无内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数412.71万元，其中：一般公共预算拨款412.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少284.58万元，主要是项目支出经费拨款减少专项支出280万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数412.71万元，其中：社会保障和就业8.16万元，医疗卫生与计划生育支出4.03万元，城乡社区支出396.44万元，住房保障支出4.08万元。支出较去年减少284.58万元，主要是基本支出减少4.58万元，项目支出减少280万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入412.71万元，一般公共预算财政拨款支出412.71万元，比2019年减少284.58万元。其中：基本支出96.71万元，比2019年减少4.58万元，主要原因是减少了工资福利支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出316万元，比2019年减少280万元，主要原因是减少了项目支出，主要用于数字城管日常日常运行维护等工作。

巴南区市政管理指挥中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6万元，比2019年减少1.5万元。其中：公务接待费0万元，比2019年减少1.5万元，主要原因是减少公务性接待；公务用车运行维护费6万元，与2019年持平；2020年无因公出国（境）费和公务用车购置费预算,与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况：2019年政府采购预算总额0.8万元。其中汽车保险0.8万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款316万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、专业技术用车1辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梁鹏            联系方式：023-66246079