重庆市巴南区市政设施管理所2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担市政道路及附属设施（含桥隧结构设施、停车楼场等）的日常维护管理工作；承担城市供水、节水、供水水质、供热的日常监督工作；参与指导镇街市政设施维护管理工作；参与市政设施等相关审批工作；参与市政设施移交工作；承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成。本部门设有安全巡查科、维护科、办公室、财务科4个科室。编制数13人，实际在编职工12人，退休2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3145.6万元，其中：一般公共预算拨款3145.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1297.11万元，主要是基本支出减少20.81万元，人行道、车行道、隧道整治工程等项目经费拨款增加1317.92万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3145.6万元，其中：一般公共服务3145.6万元，教育0万元，社会保障和就业21.96万元，医疗卫生与计划生育支出10.76万元，城乡社区支出3102.21万元，住房保障支出10.66万元。支出较去年增加1297.11万元，主要是基本支出减少20.81万元，项目支出增加1317.92万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3145.6万元，一般公共预算财政拨款支出3145.6万元，比2019年增加1297.11万元。其中：基本支出230.97万元，比2019年减少20.81万元，主要原因是减少在职职工绩效工资等，主要用于保障事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2914.63万元，比2019年增加1317.92万元，主要原因是增加人行道、车行道、隧道整治及护栏安装工程等，主要用于是对道路、桥梁等市政设施的维修、修护等重点工作。

重庆市巴南区市政设施管理所2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算3万元，比2019年减少17.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2019年减少2.6万元，主要原因是厉行节约、减少三公经费支出；公务用车运行维护费3万元，比2019年减少15万元，主要原因是厉行节约、减少三公经费支出；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元；与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额287.4万元：政府采购货物预算184万元、政府采购工程预算103万元、政府采购服务预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购287.4万元：政府采购货物预算184万元、政府采购工程预算 0.4万元、政府采购服务预算103万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2914.63万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车5辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   部门预算公开联系人：周智敏     联系方式： 023-86992816