一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区公园广场管理所成立于2010年，其工作职责主要包含了区内的巴文化公园、滨江体育休闲长廊、老街公园、鱼洞公园、大山村公园、含笑公园、亲水公园、人民广场、市政广场、巴滨路滨江公园等城市公园广场的日常管护；公园内休闲体育设施的维修维护；公园内植物的修剪、补栽、抗旱、除草；大型节日鲜花的布置摆放、人民广场高杆灯及照明路灯维护、广场地砖以及下水道等设施维护、绿化维护、广场大型活动维护等方面的工作。

（二）单位构成

重庆市巴南区公园广场管理所属财政全额拨款事业单位，单位下设四科一室（办公室、财务科、基建科、园艺科、执法科）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3412.22万元，其中：一般公共预算拨款550.82万元，政府性基金预算拨款2861.4万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1417.46万元，主要是一般公共预算拨款减少4278.86万元，政府性基金预算拨款增加2861.4万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3412.22万元，其中：城乡社区支出3172.34万元，社会保障和就业支出71.54万元，卫生健康支出18.30万元，住房保障支出16.90万元，节能环保支出4.00万元，灾害防治及应急管理支出129.14万元。支出较去年减少1417.46万元，主要是基本支出增加13.93万元，项目支出减少1431.39万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入550.82万元，一般公共预算财政拨款支出550.82万元，比2020年减少4278.86万元。其中：基本支出421.68万元，比2020年增加13.93万元，主要原因是人员经费增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出129.14万元，比2020年减少4292.79万元，主要原因是由一般公共预算财政拨款的项目减少，主要用于2020年灾后恢复重建等重点工作。

2021年政府性基金预算收入2861.4万元，政府性基金预算支出2861.4万元，比2020年增加2861.4万元，主要原因是2021公园管护费支出调整为政府性基金预算项目支出，主要用于2021年公园管护费。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，与2020年减少了3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0万元，与2020年持平;公务用车运行维护费0万元，与2020年减少了3万元，主要原因是公务用车运行维护费取消；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额303.60万元：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.60万元；其中政府性基金预算拨款政府采购303.60万元,政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3.60万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款129.14万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车5辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：白呈希  联系方式：023-66228108