一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要职能是负责市政设施、城市园林绿化及城市公园、广场的规划、管理、维护工作，承担城市道路、供水、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任，承担城市市容环境综合整治的责任，管理城市文化形象工程、指导镇街市政管理、城市园林绿化及城市公园、广场的管理工作，指导生活垃圾分类管理以及城市生活垃圾处置费征收管理和监督。

（二）单位构成

重庆市巴南区城市管理局内设5个科室，分别是市政绿化安全科、市容环卫科、行政审批科、执法监督科、办公室。下属7个一级预算单位，分别是环境卫生管理处、公园广场管理所、园林绿化建设管理所、市政设施管理所、路灯管理所、城市管理综合行政执法支队及市政管理指挥中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2445.89万元，其中：一般公共预算拨款2415.89万元，政府性基金预算拨款30万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加1561.75万元，主要是一般公共预算增加1602.22万元，政府性基金减少40.47万元经费。

（二）支出预算：2022年年初预算数2445.89万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算55.51万元，卫生健康支出预算16.36万元，住房保障支出预算17.44万元，节能环保支出预算1749.1万元，城乡社区支出预算550.71万元，农林水支出预算30万元，灾害防治及应急管理支出预算26.77万元。支出预算较2021年增加1561.75万元，主要是基本支出预算增加41.37万元，项目支出预算增加1520.38万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2389.12万元，一般公共预算财政拨款支出2389.12万元，比2021年增加1575.45万元。其中：基本支出423.29万元，比2021年增加41.37万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1965.83万元，比2021年增加1534.08万元，主要原因是增加了中心城区城镇垃圾处置费专项资金拨款等，主要用于城乡环境考核、生活垃圾分类等重点工作。

2022年政府性基金预算收入30万元，政府性基金预算支出  30万元，比2021年减少40.47万元，主要原因是减少自然灾害防治资金，主要用于三峡库区次级河流清漂作业经费。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.08万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.08万元，与2021年持平；公务用车运行维护费3万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   96.29万元，比上年减少2.91万元，主要原因为厉行节约，减少人均公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.5万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.5万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1965.83万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵慧  联系方式：023-66228108