一、单位基本情况

（一）职能职责

单位主要职能包含了区内的巴文化公园、滨江体育休闲长廊、老街公园、鱼洞公园、大山村公园、含笑公园、亲水公园、人民广场、市政广场、巴滨路滨江公园等城市公园广场的日常管护；公园内休闲体育设施的维修维护；公园内植物的修剪、补栽、抗旱、除草；大型节日鲜花的布置摆放、人民广场高杆灯及照明路灯维护、广场地砖以及下水道等设施维护、绿化维护、广场大型活动维护等方面的工作。

（二）单位构成

重庆市巴南区公园广场管理所内设5个机构处室，分别是办公室、财务科、基建科、园艺科、执法科。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3402.28万元，其中：一般公共预算拨款3402.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少9.94万元，主要是政府性基金预算拨款减少2861.40万元，一般公共预算拨款增加2851.46万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3402.28万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算67.52万元，卫生健康支出预算17.24万元，城乡社区支出预算3203.67万元，住房保障支出预算17.93万元，节能环保支出预算31.53万元，灾害防治及应急管理支出预算64.39万元。支出预算较2021年减少9.94万元，主要是基本支出预算增加27.28万元，项目支出预算减少37.22万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3306.36万元，一般公共预算财政拨款支出3306.36万元，比2021年增加2755.54万元。其中：基本支出448.96万元，比2021增加27.28万元，主要原因是人员较上年增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出2857.4万元，比2021年增加2728.26万元，主要原因是使用一般公共预算财政拨款的项目较上年增加，主要用于公园绿化设施管护等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少2861.4万元，主要原因是公园管护费调整为一般公共预算支出。本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年一致；公务接待费0万元，与2021年一致；公务用车运行维护费0万元，与2021年一致；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2857.40万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：白呈希  联系方式：023-66228108