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- [ 索引号 ]
- 115001130093076077/2022-00013
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设（城乡管理）
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区城管局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市巴南区园林绿化建设管理所2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位主要职能是为园林绿化建设提供服务以及围绕园林绿化建设开展相关服务性、事务性工作。
（二）单位构成
重庆市巴南区园林绿化建设管理所内设4个机构处室，分别是办公室、管护科、绿化科、设施科。无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数3172.29万元，其中：一般公共预算拨款3172.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少661.47万元，主要是政府性基金预算拨款减少2504.53万元，一般公共预算拨款增加1843.06万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数3172.29万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算72.87万元，卫生健康支出预算23.89万元，城乡社区支出预算2778.22万元，住房保障支出预算24.92万元，节能环保支出预算272.15万元，灾害防治及应急管理支出预算0.24万元。支出预算较2021年减少661.47万元，主要是基本支出预算减少10.94万元，项目支出预算减少650.53万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2899.90万元，一般公共预算财政拨款支出2899.90万元，比2021年增加1570.67万元。其中：基本支出597.05万元，比2021减少10.94万元，主要原因是人员较上年减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出2302.85万元，比2021年增加1581.61万元，主要原因是使用一般公共预算财政拨款的项目较上年增加，主要用于园林绿化维护和奶姆山公园一期建设等重点工作。
2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少2504.53万元，主要原因是绿化维护费调整为一般公共预算支出。本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年一致；公务接待费0万元，与2021年一致；公务用车运行维护费0万元，与2021年一致；公务用车购置费0万元，与2021年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2302.85万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆22辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车22辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：白呈希 联系方式：023-66228108
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