重庆市巴南区财政局经建科集中管理经费

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区财政局经建科属于区财政局的内设科室，主要职能是负责联系交通、环保、建设、市政、房管等部门，研究提出相关财政政策；负责联系部门预决算及追加（减）有关工作；参与联系部门行业发展规划和政策、制度的研究制定工作；负责联系部门、单位财务运行动态监管。负责基本建设、交通建设、城市建设、环保排污、地质灾害防治、棚户区改造、成品油价格财政补贴等专项资金管理工作，并负责追踪问效；负责土地出让环节优惠政策资金的审核。

需要特别说明的是，为了确保全区年初预算编制的完整性，区财政局将经建科视同独立的预算单位，集中代编部分年初无法细化或不能直接编制到相应区级部门预算单位的预算，代编预算同预算单位的部门预算一并提交区人代会审议。代编预算编制内容主要有重点项目支出、拨付非预算单位财政资金等。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入294722020元，一般公共预算财政拨款支出294722020元，比2016年减少24596800元。其中：基本支出3689920元，比2016年增加（或减少）0元，主要用于保障城区道路交通秩序综合整治执法领导办公室在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出291032100元，比2016年减少24596800元，减少原因是预编提前下达的2017年的部分市级专项以及住房补贴等预算减少，主要用于全区农村公路建设以及住房补贴兑现等重点工作。 

2017年政府性基金预算收入3712901800元，政府性基金预算支出3712901800元，比2016年增加3710101800元，增加原因是预编2017年市级返还土地成本。

三、“三公”经费情况说明

2017年经建科集中管理经费无“三公”经费预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费0元。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款54062100元。