重庆市巴南区财政局行财科集中管理经费

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

行财科是重庆市巴南区财政局9个内设机构之一，负责联系行政、政法、教育、科技、文体等部门；负责联系部门预决算及追加（减）有关工作；参与联系部门行业发展规划和相关政策的研究制定工作；组织执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》，拟定行政性事业性经费的财务管理制度；办理联系部门的收支指标工作；负责联系部门的财务运行动态监管；管理相关专项资金并追踪问效；承担政法经费分类保障改革和义务教育保障机制改革的具体工作；负责全区“三公”经费的管控工作。内设机构领导正职1名（正科级），副职1名（副科级）。

需要特别说明的是，为了确保全区年初预算编制的完整性，区财政局将行财科视同独立的预算单位，集中代编部分年初无法细化或不能直接编制到相应区级部门预算单位的预算，代编预算同预算单位的部门预算一并提交区人代会审议。代编预算编制内容主要有重点项目支出、拨付非预算单位财政资金等。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入201,668,400元，一般公共预算财政拨款支出201,668,400元，比2016年187,587,200元减少14,081,200元。其中：基本支出0元，比2016年减少0元；项目支出201,668,400元，比2016年187,587,200元增加14,081,200元，主要原因是除一般项目经费减少了约20%外，新增项目支出农业普查“两员”补贴经费946.35万元、创新人才专项资金500万元、预编提前下达2017年市级专款比2016年增加867.53万元。 

三、“三公”经费情况说明

2017年行财科集中管理经费无“三公”经费预算。

四、其他重要事项的情况说明

2017年项目经费总体在上年的基础上减少20%，同时，新增项目支出农业普查“两员”补贴经费946.35万元、创新人才专项资金500万元、预编提前下达2017年市级专款比2016年增加867.53万元。

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年行财科集中管理经费无部门运行经费。

2、政府采购情况。2017年行财科集中管理经费无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款198,167,900元。