重庆市巴南区财政局2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区财政局为重庆市巴南区政府组成部门，内设9个职能科室，主要职能是：贯彻执行国家财政的法律、法规、规章和方针政策；起草全区财政、行政事业单位国有资产管理、财务、会计方面的政策和管理制度；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制；参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任，负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算，完善转移支付制度；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法；负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作；拟订和执行政府债务管理的制度和政策；负责管理全区会计工作；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入9136218.26元，一般公共预算财政拨款支出9136218.26元，比2016年增加239028.72元。其中：基本支出7226218.26元，比2016年增加999028.72元，主要原因是主要原因是政策性调资及人员调入增加了工资福利支出503791.62元。其中：一般公共服务支出4797985.41元，社会保障和就业支出1700890.8元，医疗卫生和计划生育支出404560.95万元，住房保障支出322781.1万元。项目支出1910000元，比2016年减少760000元，主要原因是减少了2016年的一次性项目预算软件升级经费220000等，主要用于财政监督、预决算编制与执行、债务管控及回收等重点工作。 

2017年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，与2016年相同。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算370000元，比2016年减少90000元，主要原因是车改后减少了3辆公务用车，公务用车运维费减少。其中：因公出国（境）费用0元，与2016年相同；公务接待费340000元，与2016年相同；公务用车运行维护费30000元，比2016年减少90000元；公务用车购置费0元，与2016年相同。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费1238635.11元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、国内差旅费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额541600元，其中：政府采购服务预算541600元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款700000元。