重庆市巴南区税费征收管理局2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区税费征收管理局为参公管理的事业单位，主要职能是：负责非税收入的征收管理；负责财政票据的管理；监督检查非税收入和财政票据的执行情况。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入5,803,569.24元，一般公共预算财政拨款支出5,803,569.24元，比2016年增加360,514.59 元。其中：基本支出3,641,769.24元，比2016年增加1,000,914.59元，主要原因是增加了公务员平时考核、政策性增资及社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员退休费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2,161,800元，比2016年减少640,400元，主要原因是财力较紧压缩支出等，主要用于非税业务征管经费、财政票据电子化改革成本费、非税改革新系统维护费等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算90,000元，比2016年减少100,000元。主要原因是公务用车改革，取消了公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费567,000元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、公务接待费等。

2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0 元、政府采购服务预算0元。

3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2,161,800元。