重庆市巴南区园区服务中心2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区园区服务中心属七级职员事业单位，主要职能是：负责向区属各国有公司及园区派遣关键岗位工作人员，为园区开发提供事务性和服务性工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入4266236.09元，一般公共预算财政拨款支出4266236.09元，比2016年增加410869.05元。其中：基本支出4146236.09元，比2016年增加440869.05元，主要原因是增加在职人员绩效考核奖励，2016年为年中追加，2017年纳入年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，在职人员绩效考核奖励，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出120000元，比2016年减少30000元，主要原因是派遣人员专业培训费及档案资料管理费减少，主要用于培训费及档案资料管理。 

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算170000元，与2016年比无增减，其中：无因公出国（境）费用支出，与上年持平；公务接待费80000元，与上年持平；公务用车运行维护费90000元，与上年持平；无公务用车购置费用支出，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费966000元，主要用于：办公费、物业管理费、公务接待费、差旅费、办公设备购置及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额22000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算12000元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款80000元。