重庆市巴南区供销社2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区供销合作社联合社属巴南区人民政府参公事业单位，内设6个科室，分别是政工科、企业指导科、合作经济发展科、农产品流通科和办公室。部门主要职能是：①贯彻执行党中央、国务院和市、区有关农村经济工作和社会发展的方针政策。②研究拟订全区供销合作社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革发展。③指导推进全区农村合作经济组织发展，大力发展农村专业合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场，充分发挥供销社“农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量、农民专业合作的带动力量”和重要功能，积极参与构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系，培育新型农村经营主体，在推进农业现代化和统筹城乡发展进程中发挥重要作用；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。④按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源回收利用及农副产品购销等实施组织、协调和管理；承担全区农资储备供应任务。⑤承担全区烟花爆竹统一归口经营管理；强化全区烟花爆竹零售网点经营安全和货源供应管理，协助有关部门共同维护好全区烟花爆竹市场秩序。⑥依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，对社有资产行使所有权和管理权，促进社有资产保值增值。⑦负责系统企业改革、三峡移民、危旧房拆迁改造等工作，同时做好企业改制分流、三峡移民、危旧房拆迁改造、特殊群体等人员的稳定工作。⑧协调与政府部门、社会组织的关系，指导社团的业务工作及成员社的业务活动。⑨承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入7213504.22元，一般公共预算财政拨款支出7213504.22元，比2016年增加1211647.83 元。其中：基本支出7073504.22元，比2016年增加1361647.83元，主要原因是公务交通补贴增加219960.00元，公务员平时考核奖励增加77000.00元，在职人员考核奖励增加250000.00元，离退休人员健康休养费增加229000.00元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出140000.00元，比2016年减少10000.00元，主要原因是减少项目的办公费、差旅费等，主要用于农村电子商务、烟花爆竹专营等重点工作。
2017年政府性基金预算收入 0 元，政府性基金预算支出 0元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算73000.00元，比2016年减少30000.00元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费43000.00元，与2016年持平；公务用车运行维护费 30000.00元，比2016年减少30000.00元；公务用车购置费 0元。
四、其他重要事项的情况说明
1. 部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费675000.00元，主要用于：办公费75000.00元，邮电费20000.00元，差旅费437000.00元，会议费50000.00元，培训费50000.00元，公务接待费等43000.00元。
2. 政府采购情况。2017年政府采购预算总额4000.00元，其中：政府采购汽车保险4000 .00元。
3. 绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 100000.00 元，主要用于农村电子商务工作。
