重庆市巴南区委老干部局2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区委老干部局属行政单位，有1室1科——办公室和离退休干部科。有下属财政全额拨款的参公事业单位1个——区老干部活动中心。（另下属财政全额拨款的公益一类事业单位1个——区关工委办公室，为一级预算单位，单独列报预决算）。我局行政编制5名，实有6名；领导职数为1正1副，实有1正1副；1名调研员，2名正科级领导职数，实有1名。区老干部活动中心编制4名，实有3名；1名正科级领导职数，实有1名。年初预算退休人员实有人数7人。

区委老干部局是主管全区离休干部和处级以上即原巴县局级以上退休干部的职能部门。

二、部门预算情况说明

2017年部门（单位）收入预算528.81万元，与2016年预算收入464.54万元相比增加64.27万元，主要原因是工资调整及离退休干部慰问调标。其中一般公共服务支出465.46万元，社会保障和就业支出43.62万元，医疗卫生与计划生育支出10.79万元, 住房保障支出8.94万元。

2017年部门（单位）支出预算528.81万元，与2016年预算支出464.54万元相比增加64.27万元，主要原因是工资调整及离退休干部慰问调标。其中一般公共服务支出465.46万元，社会保障和就业支出43.62万元，医疗卫生与计划生育支出10.79万元, 住房保障支出8.94万元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算9.7万元，与2016年“三公”经费预算持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车运行维护费8万元。

四、其它重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年公共预算财政拨款运行经费175.18万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、国内差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会福利、公车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购未作安排。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款238.28万元。