重庆市巴南区土地整治储备中心2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区土地整治储备中心属全额拨款事业单位，内设6个科室，分别是综合科、土地储备一科、土地储备二科、土地整治科、土地供应科、财务科，单位主要职能是：一是制定年度土地储备计划；负责符合“两规”集体土地和公益性、开发性国有土地储备工作；有序实施储备土地征收工作；牵头办理土地储备监测监管系统的上报工作。二是负责储备土地的前期整治工作；组织实施全区农村集体建设用地复垦工作；负责全区户籍制度改革退出宅基地及附属设施用地的补偿、管理、处置和盘活利用等工作。三是制定年度土地供应计划；负责办理全区储备国有土地的招拍挂供应前期基础工作；负责全区国有土地招拍挂供应方案的初审。四是完成区委、区政府及区国土分局交办的其他事务性工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入4800631.94元，一般公共预算财政拨款支出4800631.94元，比2017年增加2012830.67元。其中：基本支出4800631.94元，比2017年增加2044830.67元，主要原因是人员工资调整，包括：调增工资标准、增加考核奖励。主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0元，比2016年减少32000元。 

重庆市巴南区土地整治储备中心2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算350000.00元，比上年增加250000.00元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费50000.00元；公务用车运行维护费300000.00元，比2017年增加250000.00元，增加原因是区机关事务局更正了车辆数量，由上年的1台车辆更正为6台车辆；公务用车购置费0元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费1170000.00元，主要用于：办公费及印刷费、咨询费、邮电费、培训费、差旅费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额24000.00元，用于购买公务用车车辆保险。

3、绩效目标设置情况。2018年本单位无项目支出预算和需要“二次分配”的专项资金，所以没有设置绩效目标。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls