重庆市巴南区园区服务中心2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）    职能职责

重庆市巴南区园区服务中心是巴南区国有资产管理办公室举办的七级职员事业单位，主要职能是：负责向区属各国有公司派遣关键岗位工作人员，为园区开发提供事务性和服务性工作。

（二）    单位构成

重庆市巴南区园区服务中心无机构设置。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入7216867.16元，一般公共预算财政拨款支出7216867.16元，比2017年增加2950631.07元。其中：基本支出7216867.16元，比2017年增加3070631.07元，主要原因是工资福利增加2433160.73元，公用经费增加637470.34元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0元，比2017年减少120000元，主要原因是2018年预算未申请项目支出。

重庆市巴南区园区服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算140000元，比2017年减少30000元，主要原因是接待次数下降，接待费大幅减少。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费80000元，与上年持平；公务用车运行维护费60000元，比2017年减少30000元主要原因是公务用车减少1辆，相应费用下降；公务用车购置费0元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算2068657.89元，比2017年预算增加1102657.89元，增长114.15%。主要用于：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、党建经费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0元。

3、绩效目标设置情况。2018年无项目支出。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls