中共重庆市巴南区委组织部关于2018年预算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责。区委组织部是巴南区委主管组织工作和干部工作的综合职能部门，主要职能是：全面加强领导班子和干部队伍建设，积极深化干部人事制度改革；加强对选拔任用工作和各级领导干部的监督；主管全区干部教育培训工作；负责市对区考核、区管领导班子和领导干部年度考核；落实“党管人才”要求，加强人才队伍建设；加强党的基层组织建设，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为全区经济和社会发展夯实组织保障。

（二）单位构成。根据“三定”方案，巴南区委组织部内设办公室（研究室）、组织科、干部科（公务员管理科）、干部监督科（信访举报科）、人才科（干部教育培训科）、党代表工作科、非公党建科、考核科等8个科室，下属两个事业单位：参公一级独立预算单位区党员电化教育中心及纳入组织部一并预算的网络信息管理中心。

需要说明的是：组织部主管的网络信息管理中心因未单列预算，其人员经费等全部编制在组织部预算内。

二、部门预算情况说明

区委组织部2018年一般公共预算财政拨款收入2399.89万元，一般公共预算财政拨款支出2399.89万元，比2017年增加162.72万元。其中：基本支出856.95万元，比2017年增加298.65万元，主要原因是人员经费和办公经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1542.94万元，比2017年减少135.92万元，主要原因是干部教育培训项目资金支出减少等，主要用于全面加强领导班子和干部队伍建设，干部教育培训工作，落实“党管人才”要求，加强人才队伍建设；加强党的基层组织建设等重点工作。

区委组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

三、“三公”经费情况说明

区委组织部2018年“三公”经费预算27万元，比2017年增加4万元。其中：公务用车运行维护费12万元，比2017年增加6万元；公务接待费15万元，比2017年减少2万元。主要原因是公务用车持有量减少。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算338.1万元，比2017年预算增加210.1万元，增长164.14%。

2.政府采购情况。政府采购预总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1542.94万元。其中：全区党代表活动经费20万元，全区干部教育培训经费144万元，全区两新组织工作及激励保障经费195万元，创新人才专项资金1000万元，全区统筹党建经费178万元，农村基层本土人才人身意外保险经费5.94万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls