中共重庆市党员电化教育中心关于2018年预算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责。负责全区党员电化教育、远程教育、党建红云工作规划的具体工作；负责党员电教、远程教育、党建红云平台设施设备的管理、维护、监督；负责党员电化教育、远程教育、党建红云平台使用推广的技术培训；负责处级领导干部及其后备干部声像信息的录制、采集、信息库维护等工作；负责党员电教音像教材的制作、引进、复制和发行；指导基层党组织电教播放点工作；承担区党建电视栏目和党员电教片的策划、拍摄、编辑及制作工作；负责全区远程教育终端站点及教育资源库的建设和管理；负责“党建红云”网络平台日常运行、管理、维护及安全；负责本区党建网的建设、部机关现代办公设备的维护和部分后勤服务工作。

（二）单位构成。根据“三定”方案，重庆市巴南区党员电化教育中心属事业单位，内设3个科室，分别是远程教育科、影像科、党建红云办公室。

二、部门预算情况说明

电教中心2018年一般公共预算财政拨款收入222.23万元，一般公共预算财政拨款支出222.23万元，比2017年增加69.89万元。其中：基本支出222.23万元，比2017年增加79.49万元，主要原因是人员交通补助经费及办公经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年减少96000万元，主要原因是巴南党建网维护费用减少等。

电教中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

三、“三公”经费情况说明

电教中心2018年“三公”经费预算0.2万元，与2017年持平。其中：公务接待费0.2万元，与2017年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。电教中心机关运行经费财政拨款预算78.18万元，比2017年预算增加75.66万元，增长3002.38%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls