重庆市巴南区委网信办2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。按照重庆市巴南区机构编制委员会关于加强完善区委网络安全和信息化领导小组办公室职责和机构设置的通知（巴南编委发〔2016〕52号）精神，区委网信办新增了“智慧城市”建设职能，划入了原经信委负责的信息化建设职能。为网信机构设计了15大职能，主要包括网络安全保障、网络法治建设、信息化发展、信息基础设施建设规划、“智慧城市”建设推进、通信管网等信息网规划、全区互联网信息内容管理、全区网络舆情指导、全区网络阵地建设等。

（二）单位构成。2016年8月，区委区政府对区委网信办职能职责进行了调整，管理区网络信息中心、区信息化管理服务中心，核定编制27人（其中行政8名，事业19名），现有20人（行政6人，事业14人）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入403.09万元，一般公共预算财政拨款支出403.09万元，比2017年增加151.55万元。其中：基本支出343.09万元，比2017年增加153.55万元，主要原因是2018年人员增加多，公用经费定额预算标准提高等，主要用于保障机关事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60.00万元，比2017年减少2.00万元，主要用于信息安全建设等重点工作。

 区委网信办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算16.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2017年增加0万元；公务接待费10.00万元，比2017年增加0万元；公务用车运行维护费6.00万元，比2017年增加0万元；公务用车购置费 0万元，比2017年增加0万元；主要原因是公车数量，公务活动与上年度大致相同。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算85.50万元，比2017年预算增加45.50万元，增长113.75 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28.36万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls