重庆市巴南区广播电视台2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）    职能职责.电视台主要职责是宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规；坚持正确舆论导向，办好广播电视节目，围绕全区中心工作和大局加强广播新闻宣传。负责电视宣传报道的组织，协调，管理，负责全台节目的设置，电视频道的审查、监播、监听；及时转播中央与市电台、电视台有关重大新闻；负责区内广播、电视新闻采编播；负责反应群众关心的热点、难点问题；负责区内广播电视台网站、微信、微博等新媒体业务的制作、发布和管理；承办区委、区政府和主管部门、上级业务指导部门交办的其他工作等。

   （二）单位构成。巴南区广播电视台属于全额拨款的事业单位，内设7个科室，分别是办公室、总编室、采编部、电视部、广播部、技术维护部、新媒体部。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1819.94  万元，一般公共预算财政拨款支出1819.94万元，比2017年增加623.46 万元。其中：基本支出1213.26万元，比2017年增加352.02万元，主要原因是公用经费预算增加，主要用于保障广播电视台在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出606.68 万元，比2017年增加271.44 万元，主要原因是广电大楼物业管理费，水电费纳入预算,购买转播车费用等。

2018年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2017年无增减，主要原因是无政府性基金预算。

三、    “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算16.7 万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用0  万元；公务接待费3  万元，比2017年减少1.7 万元；公务用车运行维护费 13.7万元，比2017年增加1.7   万元；主要原因是公车改革后,单位记者外出采访全由我单位派车;公务用车购置费0 万元,与2017持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年的机关运行经费财政拨款预算421.94 万元，比2017年预算增加265.76万元，增长 62.98 %。增加原因是劳务费增加126.71万元，出差补助也增加110.90元，2017年劳务费，差旅费我单位没预算到公用经费，今年预算体制发生改变，全额纳入预算，工会经费增加28.15元，公用经费主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、公用车运行费、国内差旅费.劳务费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额114.1 万元，其中：政府采购货物预算34.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 79.6万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款606.68 万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls