重庆市巴南区机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）  职能职责

贯彻执行关于行政体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区行政管理体制改革、机构改革和事业单位管理体制调整的总体方案和专题方案；审核各镇街、区级各部门机构改革方案和事业单位机构改革方案；指导、协调、监督全区行政体制和机构改革工作。协调区级各部门之间的职能配置和调整，协调区级各部门与镇街之间的事权划分。负责牵头实施事业单位分类改革。牵头负责全区行政审批制度改革工作。负责各镇街、部门及事业单位的机构编制管理。监督检查全区各级机构编制执行情况，查处违规行为。负责全区事业单位登记管理工作。负责全区政务和公益域名注册管理工作。负责党政群机关事业单位统一社会信用代码管理工作。

（二）  单位构成

巴南区编办既是党委工作部门也是政府工作部门，列入党委机构序列管理，设2个内设机构：综合科、机构编制管理科。举办正科级参公事业单位：重庆市巴南区事业单位登记管理局。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入241.21万元，一般公共预算财政拨款支出241.21万元，比2017年增加56.66万元。其中：基本支出185.21万元，比2017年增加62.66万元，主要原因是交纳养老险、职业年金等原因，主要用于保障区编办在职人员工资福利、社会保险缴费及遗属人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出56万元，比2017年减少6万元，主要原因是部分项目已完成、项目整合后费用支出减少等，主要用于行政体制改革、“放管服”改革、事业单位分类改革等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2016年增加（或减少）0万元。(区编办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算9万元，比2017年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费9万元，比2017年减少3万元；公务用车运行维护费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；主要原因是公车改革后区编办无公务用车，且公务接待人次减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。区编办（含区事业单位登记管理局）的公用经费财政拨款预算53.03万元，比2017年预算增加30.53万元，增长135.69 %。主要用于：办公费、邮电费、培训费、工会经费、党建经费、差旅费、公务接待费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款56万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls