重庆市巴南区委党史研究室2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。全面履行党史研究、业务主管的基本职能，在承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作中积极发挥作用。

（二）单位构成。属区委直属的参照公务员法管理的事业单位，内设2个科室，分别是综合科、征编研究科。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入165.31万元，一般公共预算财政拨款支出165.31万元，比2017年增加22.89万元。其中：基本支出138.31万元，比2017年增加23.89万元，主要原因是在职人员公用经费调整及社会保障费用等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27万元，比2017年减少1万元，主要原因是开支压缩等，主要用于《重庆市巴南区抗日战争时期人口伤亡和财产损失》编纂出版、党史资料征集、宣传教育、遗址维护等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年一致。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算1万元，与2017年一致。其中：因公出国（境）费用 0元，与2017年一致；公务接待费1万元，与2017年一致；公务用车运行维护费0万元，与2017年一致；公务用车购置费0万元，与2017年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1. 部门运行经费。2018年机关运行经费财政拨款预算40.3万元，比2017年预算增加18.07万元，增长81%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费及工会费、福利费等。

2. 政府采购情况。2017年政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls