重庆市巴南区供销社2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：推动农业产业化、商品化，繁荣城乡经济。研究制定全区供销社发展规划，指导全区供销社改革和发展，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；指导发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务社体系建设。

（二）单位构成：一级预算单位，无二级单位。

机构设置：六个科室:分别是，办公室、政工科、企业指导科、资产管理科、合作经济发展科、农产品流通科。

人员编制：参照公务员21人，工勤编制4人。实有人数22人，其中主任1名，副主任3名，正科7名，副科3名。离退休47人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入789.7万元，比2017年增加68.3万元。其中：基本支出639.7万元，比2017年减少67.65万元，主要原因是退休费不在机关账运行而减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 150万元，比2017年增加136万元，主要原因是17年13家医保、五家无主体医保缴费150万未拿入年初预算，18年拿入了年初预算，主要用于13家医保、五家无主体医保缴费等重点工作。

2018年政府性基金预：供销社部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算7.3万元，与2017年持平。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费4.3万元，与2017年与2017年持平；公务用车运行维护费3万元，与2017年持平；无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算173.7万元，比2017年预算增加  68.8万元，增长65.6%。主要用于：办公、电话、邮电费水电、出差、会议、培训、接待、工会慰问和其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2018年本单位无绩效目标设置情况预算。

五、专业性名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls