重庆市巴南区机关事务管理局2018年部门预算情况说明

　一、单位基本情况

重庆市巴南区机关事务管理局属区政府办举办的正处级事业单位，人员参照公务员管理，内设机构4个，即：办公室、安全保卫科、综合服务科（节能科）、公务用车管理科，局领导班子配备为1正2副。区接待办及下设中心为挂牌我单位，局属单位一个，即：云篆山物业管理有限责任公司（含机关食堂）。我局的主要职能职责是负责区级机关集中办公区域（即：行政中心1～4号楼和龙洲湾市政广场）的后勤事务、服务保障及全区公务车辆、公共机构节能、公务接待等管理工作。行政中心物业管理实行社会化服务，引进重庆大正物业管理有限公司，为区级机关提供优质服务。

　二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2332.52万元，一般公共预算财政拨款支出2332.52万元，比2017年增加110.47万元。其中：基本支出489.52万元，比2017年减少4万元，主要原因是商品服务支出减少；项目支出1843万元，比2017年增加114.47万元，主要原因一是云篆山物业管理公司经费今年全部纳入年初预算，二是会议室维修维护费增加。 2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年持平。

　三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算38万元，比2017年减少172.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费22万元，比2017年减少80.5万元，主要原因是接待预算减少；公务用车运行维护费16万元，比2017年减少92万元，主要原因是公务车改革后，我区成立了跨部门公务用车管理平台，车辆35台，供区级部门公务活动使用，其运行经费未纳入年初预算；公务用车购置费0万元，与2017年持平。

　四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费153.37万元，比2017年预算减少26.72万元，减少14.84%。主要用于办公费、差旅费、印刷费、邮电费、劳务费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额463.8万元均为政府采购服务预算（平台管理35辆汽车保险14万元，区行政中心物业管理费449.8万元）。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1843万元。

　五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件：公开表格.xls