重庆市巴南区税费征收管理局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区税费征收管理局为参公管理的事业单位，主要职能是：负责非税收入的征收管理；负责财政票据的管理；监督检查非税收入和财政票据的执行情况。内设3科1室，分别是财务科、征收科、票据科和办公室。我局编制人数29人，实际在编人数26人，临聘人员1人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入6383226.94元，一般公共预算财政拨款支出6383226.94元，比2017年增加579657.7 元。其中：基本支出4779426.94元，比2017年增加1137657.7元，主要原因是增加了公用经费、公务员平时考核、政策性增资及社保缴费增加等；项目支出1603800元，比2017年减少558000元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算90000元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2017年持平；公务接待费90000元与2017年持平；公务用车运行维护费0元。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费1626231.86元，主要用于：办公费、劳务费、水电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、公务接待费等。

2.政府采购情况。2018年政府采购预算总额426400元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0 元、政府采购服务预算426400元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1603800元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                   重庆市巴南区税费征收管理局

附件：公开表格.xls