重庆市巴南区民主党派2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区民主党派由八个民主党派即民革巴南区委、民盟巴南区委、民建巴南区委、民进巴南区委、农工党巴南区委、致公党巴南区工委、台盟巴南区工委、九三学社巴南区工委统一设立一个预算账户，属行政单位，分别内设民革办公室、民盟办公室、民建办公室、民进办公室、农工党办公室、致公党办公室、台盟办公室，九三学社办公室，暂无内设办公室。八大民主党派的主要职能是：（一）以中国特色社会主义理论和中国共产党的基本路线为指导，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，参与各项政策的制定和执行；（二）发挥政治协商、民主监督和参政议政作用，促进社会主义民主政治建设，宣传“一国两制”方针，为实现和平统一献计出力；（三）加强思想建设和组织建设；（四）加强机关建设，提高机关干部的政治素质和业务水平，更好地为开展政治协商、民主监督和参政议政，加强自身建设等各项工作提供协调、联络、沟通服务，等等。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入3808470.45元，一般公共预算财政拨款支出3808470.45元，比2017年增加721054.83元。其中：基本支出2114670.45元，比2017年增加668854.83元，主要原因是增加了养老保险和职业年金、公用经费等，项目支出1693800元，比2017年增加52200元，主要原因是党派工委专项经费130000提高至150000，党派成员人数增加，基层组织活动经费相应增加。

2018年政府性基金预算收入0 元，政府性基金预算支出0元，和上年一致。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 80000元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费80000元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费615618.03元，主要用于：办公费、差旅费、印刷费、邮电费、劳务费及其他商品和服务支出等商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1693800.00元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：公开表格.xls