重庆市巴南区归侨侨眷联合会2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区归侨侨眷联合会属参公事业单位，内设1个科室，为侨联办公室，主要职能是引导和组织归侨、侨眷贯彻执行党的路线、方针、政策。根据《中华全国归国华侨联合会章程》提出本区侨联工作方针、计划和发展规划，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益。参与协商和推荐市、区人大、政协中的归侨眷代表、委员，为他们履行参政议政职能做好服务工作。开展调查研究，了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求并及时向有关部门反映。围绕经济建设中心，积极促进我区引资引智工作，为海外侨胞在我区投资兴办实业和文化卫生、社会公益事业提供服务。密切与海外侨胞及其社团的联系，推动海内外民间交流与合作，积极开展“以侨促台”工作，促进有中国特色社会主义现代化建设与祖国的和平统一。承办区委、区政府和市侨联交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入59.5万元，一般公共预算财政拨款支出59.5 万元，收入比2017年增加7.8万元，支出比2017年增加7.8万元。其中：基本支出47.3万元，比2017年增加11.8万元，主要原因是公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，部门正常运转的其他各项商品和服务支出；项目支出12.2万元，比2017年减少4万元，主要原因是不增加预算总额的情况下基本支出增加。主要用于侨法宣传、侨属中秋慰问及座谈会、世界华人小学生作文大赛、年终慰问困难侨属等重点工作。

本单位无政府性基金收支，故无数据。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算1.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.2万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，主要原因是公车改革后无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费16.3万元，比2017年预算减少16.7万元，减少47%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.2万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls