共青团重庆市巴南区委员会2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

共青团重庆市巴南区委内设综合部及青少年工作部两个部室，主要职责为领导全区共青团工作，指导协助少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用；按照服务大局、服务社会、服务青年的工作职能，参与政治协商、民主管理和民主监督，承担区政府委托的有关青年工作，维护巴南青少年的合法权益，为青少年的全面发展创造条件。建立健全全区团的基层组织，指导基层团的组织开展工作，协助各基层党组织加强团的干部管理，做好团干部的选拔、管理、考核、培训和输送。指导全区关爱农民工子女行动、研究探索共青团参与预防青少年违法犯罪、参与社会管理创新、指导青年创新创业等工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入230.55万元，一般公共预算财政拨款支出230.55万元，比2017年增加101.59万元。其中：基本支出119.80万元，比2017年增加33.84万元，主要原因是在职人员工资福利、商品和福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出110.75万元，比2017年增加67.75万元，主要原因是西部计划志愿者社会保险费等增加，主要用于西部计划志愿者社会保险费等重点工作。

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算36.16万元，比2017年预算增加21.16万元，增长141%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110.75万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls