重庆市巴南区总工会2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区总工会属参公的群众团体单位，内设综合综合部和基层工作部两个部门，下设两个企业单位和一个事业单位，分别是重庆市巴南区鱼洞工人倶乐部和重庆市巴南区李家沱工人倶乐部（企业）、重庆市巴南区群团服务中心（事业）；区总工会主要职能是维护职工合法权益，动员和组织职工参与建设、代表职工参与民主管理、教育职工提高素质、加强工会组织建设。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入677.97万元，一般公共预算财政拨款支出 677.97万元，比2017年增加 275.69万元。其中：基本支出80.75万元，比2017年增加10.69万元，主要原因是保障社会保险缴费增加（单位在职人员经费未纳入财政预算）；项目支出 597.22万元，比2017年增加265.00万元，主要原因是工会经费计提范围扩大，集中全区工会经费40%共计500.00万元，比上年增加了250.00万元；送温暖经费15.00万元，比上年增加了4.00万元；劳模经费19.98万元，比上年增加了3.98万元；新增换届经费15.00万元；直辖前劳模生活补助费45.24万元，比上年减少了7.98万元，主要是劳模死亡减少生活补贴和慰问费。区总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

2018年无财政拨款的“三公”经费预算，比2017年减少12.00万元。其中：2018年无因公出国（境）费用预算，无公务接待费 ，与2017年预算减少12.00万元；2018年无公务用车运行维护费预算；2018年无公务用车购置费预算；三公经费减少的主要原因是车改，单位已经无公务用车。

    四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。，2018年一般公共预算财政拨款运行经费5.85万元，比2017年预算1.29万元，增加4.56万元，增长355%。主要用于：工会经费0.71万元， 福利费2.06万元，其他商品和服务支出3.08万元（含通讯补贴2.50万元和党建经费0.59万元）。

2、政府采购情况。2018年无财政资金安排的政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款597.22万元。其中：送温暖经费15.00万元；劳模经费19.98万元；厂务公开经费2.00万元；直辖前劳模生活补助费45.24万元；集中全区工会经费40%部分500.00万元，换届经费15.00万元。

     五、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和                                                              政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls