重庆市巴南区群团服务中心2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）重庆市巴南区群团服务中心属于区总工会下属的事业单位，经费实行独立核算，编制人员12人，2018年年初预算时实有人员7人；

（二）主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对全区职工、青少年和妇女儿童权益维护、困难帮扶、就业创业、技能培训、平台建设等事务性、服务性工作；承办区委党的群团工作联席会议交办的事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入171.60万元，一般公共预算财政拨款支出171.60万元，比2017年增加68.96万元。其中：基本支出124.70万元，比2017年增加68.93万元，主要原因是工资福利支出增加35.40万元，商品和福利支出增加33.53万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出46.90万元，比2017年增加0.03万元，主要原因是青少年事业发展专项资金增加0.03万元等，主要用于青少年事业发展等重点工作。

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算3.30万元，比2017年减少0.70万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.30万元，比2017年减少3.70万元；公务用车运行维护费3万元，比2017年增加3万元；公务用车购置费0万元，与上年持平；变动的主要原因是撤销原巴南区妇女儿童培训活动中心后，其公务用车（一辆）资产整合到区群团服务中心，故公务用车运行维护费增加；另单位严格控制公务接待费的使用，故公务接待费有所减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年单位运行经费财政拨款预算44.87万元，比2017年预算增加20.37万元，增长83%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46.90万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格 .xls