重庆市巴南区科协2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巴南区科学技术协会（简称巴南区科协）是全区科学技术工作者的群众组织，是中共重庆市巴南区委领导下的人民团体。其主要职能就是“四服务”职能，即服务科技工作者，服务创新驱动发展战略，服务公民科学素质提高，服务党委和政府科学决策。

（二）单位构成。

本单位属于参公事业单位，财务收支独立核算。核定事业编制7名，机关内设办公室和科学技术普及部2个机构，各内设正科级领导职数1名，其中科学技术普及部副科级领导职数1名。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入259.57万元，一般公共预算财政拨款支出259.57万元，比2017年增加17.34 万元。其中：基本支出 158.57 万元，比2017年增加3.23 万元，主要原因是公用经费定额有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出101 万元，比2017年增加14.11万元，主要原因是科普专项经费有所增加，主要用于科普宣传等重点工作。

本单位2018年无政府性基金。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算 5.7 万元，与2017年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2.7 万元；公务用车运行维护费3万元；公务用车购置费 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。本单位(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算42.73 万元，比2017年预算增加15.46万元，增长56.69 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额4.4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款101 万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls