重庆市巴南区委党校2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区委党校主要围绕党的路线方针政策和全区经济社会发展大局，培训区管党员领导干部、后备干部、公务员、村居干部和入党积极分子；承办区委和区政府举办的各类专题研讨班；围绕全区改革开放和现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展科学研究，培养理论干部；开展思想政治宣传、科研资政，承担区委、区政府下达的调研及宣讲任务；按照国家有关法规政策，开展多种形式的干部继续教育。

（二）单位构成。重庆市巴南区委党校属一级预算单位，内设5个科室，分别是办公室、培训部、科研部、联络部、后勤部。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入597万元，一般公共预算财政拨款支出597万元，比2017年增加77万元。其中：基本支出440万元，比2017年增加2万元，主要原因是增加了公用经费定额标准，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出157万元，比2017年增加76万元，主要原因是根据党校实情，加大对项目的投入，主要用于对外培训、科研资政、物业管理、维修维护等重点工作。

2018年与上年情形相同，无政府性基金预算收入。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算8万元，比2017年减少9万元。其中：公务接待费4万元，比2017年减少5万元；公务用车运行维护费4万元，比2017年减少4万元。主要原因是公车改革后，减少对公务车的运行成本；厉行节约，减少不必要的公务接待，大大压缩了“三公”经费预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费财政拨款预算116万元，比2017年预算增加46万元，增长65%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、办公费及印刷费、差旅费、公务员交通补贴、邮电费、物管费、水电费、公务接待费、公车运行维护费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预总额 0.3万元，其中：政府采购服务预算0.3万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款116万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls