附件2

重庆市巴南区土地整治储备中心2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。单位宗旨：合理利用土地资源，为实施土地储备、前期开发等提供服务。主要职责：1.制定年度土地储备计划；负责符合“两规”集体土地和公益性、开发性国有土地储备工作；有序实施储备土地征收工作；牵头办理土地储备监测监管系统的上报工作。2.负责储备土地的前期整治工作；组织实施全区农村集体建设用地复垦工作；负责全区户籍制度改革退出宅基地及附属设施用地的补偿、管理、处置和盘活利用等工作。3.制定年度土地供应计划；负责办理全区储备国有土地的招拍挂供应前期基础工作；负责全区国有土地招拍挂供应方案的初审。4.完成区委、区政府及区国土分局交办的其他事务性工作。

（二）单位构成。根据单位职能职责任务，重庆市巴南区土地整治储备中心设6个内设机构：综合科、土地储备一科、土地储备二科、土地供应科、土地整治科、财务科。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入559.25万元，一般公共预算财政拨款支出559.25万元，比2018年增加79.19 万元。其中：基本支出559.25万元，比2018年增加79.19万元，主要原因是物价上涨，职工调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

 重庆市巴南区土地整治储备中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　　三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算35万元，与2018年预算金额比较无变化。其中：因公出国（境）费用  0万元；公务接待费5万元；公务用车运行维护费 30万元；公务用车购置费0万元。

　　　四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算支出总额2.4万元，其中：政府采购货物预算0  万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算2.4 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年无项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

　　4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，本单位共有车辆6 辆，其中一般公务用车6 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

　　五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李琴     联系方式：  （电话：023-66246786）