附件1
重庆市巴南区人民政府征地办公室2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区人民政府征地办公室属区人民政府直属正处级事业单位，单位主要职能是完成区政府下达的征地任务，在区人民政府的领导和区国土资源管理分局的业务指导下，开展征地拆迁补偿事务工作，负责农转非安置房建设和农转非人员的安置工作，协调国土行政主管部门，妥善处理征地纠纷，及时解决征地信访、集访事宜及征地遗留问题，维护社会稳定。
（二）单位构成。重庆市巴南区人民政府征地办公室系财政预算全额拨款的一级预算事业单位。编制人数36名，在编34名，退休1名，内设7个科室，分别是综合科、征地拆迁一、二科、计划财务科、审计监察科、政策法规科及信息档案科。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入737.02万元，一般公共预算财政拨款支出737.02万元，比2018年增加111.76万元。其中：基本支出737.02万元，比2018年增加117.76万元，主要原因是年度目标考核、离退休人员健康休养费、养老保险及社会保障缴费、工资调标、公用经费标准调整等，主要用于保障在职人员工资福利社会保险缴费、退休人员补助及保障单位各部门正常运转的各项商品服务支出等。
本单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算51万元，比2018年增加30万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6万元，与上年持平；公务用车运行维护费45万元，比2018年增加30万元，主要原因是区机关事业局核定我办公用车辆为5台，实际上我办公务车辆为10台，车辆购置至今都行驶了10万公里以上，车辆老化严重、故障频出，致使车辆维修费、燃油费增加。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款737.02万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总体，是一种对公共采购管理的制度。
部门预算公开联系人：陈懿 联系方式： （陈懿，电话：023-66210908）
