重庆市巴南区供销合作社联合社2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责.研究制定全区供销社发展规划，指导全区供销社改革和发展；推动农业产业化、商品化，繁荣城乡；对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；指导发展农民专业合作社和农村综合服务社，推动农村社会化服务社体系农产品流通体系建设。
（二）机构设置
1.六个科室：办公室、政工科、企业指导科、资产管理科、合作经济发展科、农产品流通科。
2.人员编制：参照公务员21人，工勤编制4人。实有人数19人，其中主任1名，副主任3名，科长5名，副科长3名。离退休49人。聘请合同工5人，当年退休3人
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入886.19万元，一般公共预算财政拨款支出886.19万元，比2018年增加96.49万元。其中：基本支出666.19万元，比2018年增加26.49万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，机关遗属、离休遗属、军转干的生活补助；保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出220万元，(比2018年增加 70万元，包括农民合作社及农服中心工作经费50万、新购应急保障用车一台20万）。区供销社项目经费，主要用于改制企业退休医保补贴、破产企业养老医保缴费、农村电商运转、农服中心运转、废旧薄膜回收、购车等重点工作。
我单位2019年无政府性基金安排的收支。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算 27.3万元，比2018年增加20万元。其中：公务接待费4.3万元，与2018年持平，公务用车运行维护费3万元，与2018年持平，公务车购置费20万元，比2018年增加20万元，主要是2019年车辆报废，需新购置应急保障用车1辆。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费169.23万元，比上年减少4.47万元，主要原因退休人员减少而减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。区供销社汽车保险政府采购0.4万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 220万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位无任何车辆。
五、专业性名词解释：
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：赵学林 联系方式： 66222561
