附件2
重庆市巴南区机关事务管理局2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区机关事务管理局属区政府办举办的正处级事业单位，人员参照公务员管理，内设机构4个，即：办公室、安全保卫科、综合服务科（节能科）、公务用车管理科，局领导班子配备为1正2副。区接待办及下设中心为挂牌我单位，局属单位一个，即：云篆山物业管理有限责任公司（含机关食堂）。我局的主要职能职责是负责区级机关集中办公区域（即：行政中心1～4号楼和龙洲湾市政广场）的后勤事务、服务保障及全区公务车辆、公共机构节能、公务接待等管理工作。行政中心物业管理实行社会化服务，引进重庆大正物业管理有限公司，为区级机关提供优质服务。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2742.69万元，一般公共预算财政拨款支出2742.69万元，比2018年减少27.97万元。其中：基本支出601.14万元，比2018年或减少26.44万元，主要原因是减少正常退休人员及人员变动等经费，主要用于保障局机关和接待中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2141.55万元，比2018年减少48.48万元，主要原因是往年结算款项减少等，主要用于区级行政中心运行保障等重点工作。
本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算125万元，比2018年减少2 万元。其中：公务接待费20万元，比2018年减少2万元，主要原因是基本支出接待费减少；公务用车运行维护费105万元，与2018年持平，主要原因是车辆数无变化；公务用车购置费无。
四、其他重要事项的情况说明
（行政、参公单位）1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费243.52万元，比上年增加 万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。政府采购预总额14万元，全部为政府采购服务。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2141.55万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆35辆，全部为应急保障车辆。2019年一般公共预算安排购置车辆暂无。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2019年2月20日
部门预算公开联系人：郑娅莉、郑有金 联系方式：（电话：023-66211025）
