附件1

重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心（以下简称中心），为区政府办公室举办的财政全额拨款正处级事业单位。中心是全区行政审批服务、群工（企业）诉求管理、公共资源交易和政府采购的综合性“一站式”服务平台，也是我区规范行政审批服务行为，优化发展环境，打造阳光服务的平台。中心对内秉承“团结、勤奋、敬业、创新”的理念，对外树立“规范、便民、廉洁、高效”的形象，按照公开、公平、公正的办事原则开展工作。

（二）单位构成。中心内设综合科、监督和信息科、政务服务科、工程交易科、计划财务科、基层指导科、诉求服务科、综合交易科8个科室，下属的重庆市巴南区政府采购中心为财政全额拨款的正科级事业单位，主要行使政府采购职能。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1236.65万元，一般公共预算财政拨款支出1236.65万元，比2018年增加240.46万元。其中：基本支出499.65万元，比2018年增加20.46万元，主要原因是人员经费的增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出737万元，比2018年增加220万元，主要原因是办事大厅运行费用的增加，如房租、物管费、水电费等，主要用于保障办事大厅日常运转工作。

巴南区行政服务和公共资源交易中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算2万元，比2018年减少0.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费2万元，比2018年减少0.06万元，主要是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费150万元，比上年减少38.09万元，主要原因为部门公用经费严格控制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款737万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：牟秋     联系方式：023-66295015

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