重庆市巴南区税费征收管理局2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区税费征收管理局为参公管理的事业单位，主要职能是：负责非税收入的征收管理；负责财政票据的管理；监督检查非税收入和财政票据的执行情况。内设3科1室，分别是财务科、征收科、票据科和办公室。我局编制人数29人，实际在编人数26人，临聘人员1人。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入626.82万元，一般公共预算财政拨款支出626.82万元，比2018年或减少11.5万元。其中：基本支出516.82万元，比2018年增加38.88万元，主要原因是公用经费、公务员年度考核、政策性增资及社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 110万元，比2018年减少50.38万元，主要原因是财政电子化暨非税收入收缴管理系统运行维护费用和财政票据成本费减少，主要用于购买财政票据和财政票据电子化系统的日常运行维护工作。
重庆市巴南区税费征收管理局2019年未有政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算9万元，与2018年持平。其中：公务接待费2万元，比2018年减少7万元，主要原因是严格按照八项规定厉行节约；公务用车运行维护费7万元，比2018年增加7万元，主要原因是2018年未预算公务用车运行维护费。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费168.54万元，比上年增加5.92万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位无车辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邱颖雨 联系方式：023-66231535
